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信息来源:核地质二一九    发布日期:2018/9/17 20:30:37    阅读次数:1735

一、部门基本情况

    我单位为甘肃省工业和信息化委员会下属的核地质事业单位,位于甘肃省天水市麦积区廿里铺街23号,单位编制人数667人。主要职能是区域地质调查,固体矿产勘查,地质钻探,岩矿地质试验测试,地球物理勘查,水文地质、工程地质、环境地质调查,工程测量,不动产测绘等。2017年末职工人数1479人,其中:在职职工594人,离休人员4人,退休人员881人。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计17,692.94万元(含项目结转),支出总计 17,692.94万元(含项目结转)。与2016年决算数相比,收入增加-638.16万元、增长-3.48%,支出增加-638.16万元、增长 -3.50%,主要原因是地质市场经营项目减少。

本部门2017年度收入合计 17,562.94万元,其中:财政拨款收入9,457.60万元,占53.85%,较上年决算数增加 231.54万元,增长 2.51%。经营收入 8,105.34万元,占46.15%2017年度支出合计 17,520.37万元,其中:基本支出9,387.60万元,占 53.58% 项目支出130.00万元,占0.74%;经营支出8,002.76 万元,占 45.68% 2017年度年末项目结转70.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计9,457.60万元,较上年决算数增加 231.54万元,增长 2.51%。较年初预算数增加 712.31万元,增长 8.15%。主要原因是当年预算追加2013年业绩考核奖、2016年考核奖、退休人员基本养老金调标和抚恤金等。

本部门2017年度财政拨款支出合计9,517.60万元,较上年决算数增加421.54万元,增长4.63%。较年初预算数增加 772.31万元,增长 8.83%。主要原因是当年预算支出追加2013年业绩考核奖、2016年考核奖、退休人员基本养老金调标和抚恤金等。2017年财政拨款收入支出不一致,主要原因是当年支出中含项目结转支出60.00万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障与就业支出5,122.34万元,占53.82%,较年初预算数增加373.55万元,主要原因是当年支出中增加了退休人员基本养老金调标、抚恤金、建国前老工人和离休干部增发生活补贴。

医疗卫生与计划生育支出 345.46万元,占3.63%

资源勘探信息等支出3,636.68万元,占38.21%,较年初预算数增加 268.76万元,主要原因是支出中增加了2013年业绩考核奖、2016年业绩考核奖。

国土海洋气象等支出项目支出130.00万元,占1.37%,较年初预算数增加 130.00万元。

住房保障支出 283.12万元,占2.97%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出9,387.60万元。其中:人员经费9,094.64万元, 较上年增加325.96万元,主要原因是人员经费增加。公用经费292.96万元,较上年增加 15.58万元,主要原因是 “物价上涨”因素,各部门根据实际情况补充办公设备等。

五、“三公”经费情况说明

2017 年度本部门“三公”经费支出共计88.13万元,较年初预算数增加 -0.26万元,较上年支出数增加-0.45万元。其中:

公务车运行维护费支出 80.28万元,主要用于单位车辆日常运行、保养维护等方面费用。

“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出零元。

公务接待费支出7.85万元,较预算数增加0.05万元,较上年增加1.67万元,主要原因单位转型发展,市场开拓力度加大。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附表)

表二:收入决算表(详见附表)

表三:支出决算表(详见附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

 

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